Курсовой проект - Разработка бизнес плана создания предприятия на примере конкретного предприятия ЗАО НПП Энергоресурс - файл n1.doc

Курсовой проект - Разработка бизнес плана создания предприятия на примере конкретного предприятия ЗАО НПП Энергоресурс
скачать (367.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc368kb.19.11.2012 21:21скачать

n1.doc

1   2   3
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЗАО НПП «ЭНЕРГОРЕСУРС»
2.1. Резюме

Настоящий бизнес – план представляет предприятие ЗАО НПП «ЭНЕРГОРЕСУРС» возможным инвесторам с целью привлечения капитала для создания нового производства, что позволит наладить выпуск перспективных труб и фасонных изделий и реализации готовой продукции на региональном рынке.

Субъект реализации бизнес - плана:

Закрытое акционерное общество нацчно-производственное предприятие «Энергоресурс»

Юридический адрес: Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, 7В

Уставной капитал – 20123750 руб. (на 01.01.1997 г.)

Учредители ЗАО НПП «Энергоресурс» и размеры внесенных ими частей уставного капитала приведены в таблице 1.

Задачами предприятия в инвестиционный период являются:

 расширение сферы деятельности предприятия, освоение новых видов продукции;

 ввод в строй и эксплуатация комплексного автоматизированного оборудования с целью обеспечения сквозного технологического процесса : закупка сырья (комплектующих и расходных материалов);

 производство, сборка и монтаж готовой продукции;

 реализация конечной продукции потребителю;

 внедрение одной из самых прогрессивных на региональном рынке технологий производства металлопластиковых ограждающих конструкций;

 закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка сбыта металлопластиковых изделий.

Инициатором данного бизнес - проекта является Закрытое акционерное общество «Технопромкомплект», которое было создано в сентябре 2002 года и зарегистрировано Постановлением Регистрационной палаты г. Екатеринбурга № 05799 от 08.09.02 г. Учредители общества – концерн «SCHUCO International» (Германия), а также два физических лица (жители г. Екатеринбурга).

Уставный капитал предприятия сформирован в размере 550.000 рублей и состоит из 3 (трех) долей, что составляет 100 %Уставного капитала.
Таблица 1

Учредители и размеры частей уставного капитала предприятия

Учредители ЗАО «Технопромкомплект»

Размер вклада, (руб.)

Процентное соотношение

 Аброськин Андрей Владимирович

г.Ростов-на-Дону

9 526 900

46 %

 Демченко Владимир Александрович,

г. Ростов-на-Дону

5 433 400

27 %

Концерн «SCHUCO International», (Германия)

5 433 400

27 %



Основная деятельность ЗАО НПП «Энергоресурс» заключается в производстве предварительно изолированных труб и фитингов всех типоразмеров. ЗАО НПП «Энергоресурс»  использует в качестве теплоизоляционного материала пенополиуретан, производство которого основано на передовых технологиях и новейших разработках в области полимерных материалов

 оконные и дверные рамы;

 витражи и ограждения лоджий;

 легкие офисные перегородки;

 прочие изделия по индивидуальным заказам.

Предприятие ЗАО «Технопромкомплект» оказывает следующие услуги:

 предоставление всего спектра консультационных услуг клиентам предприятия;

 техническая проработка проектов с помощью трехмерной программы Hueck Tec 3D;

 производство труб;

 реализация готовой продукции;

 монтаж трубопроводов;

 гарантийное и постгарантийное обслуживание;

 Работы по реконструкции подземных трубопроводов;

Этапы реализации бизнес - плана:

 Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию;

 Заключение договоров на поставку импортного и отечественного оборудования;

 Реконструкция производственных корпусов предприятия;

 Закупка, монтаж и наладка оборудования;

 Отладка технологии производства;

 Вывод производства на полную мощность в мае 2011 г.

Предпосылки реализации бизнес – плана:

 возрастающая потребность в современных предварительно изолированных труб;

 высокие эксплутационные характеристики этих труб, твердые гарантии качества за счет использования комплектующих производства Германии;

 меньшая материалоемкость, следовательно и меньшие затраты, а значит возможность реализации по относительно низкой цене и сохранение своих позиций на рынке;

 освоение нового производства на свободных площадях предприятия с готовой инфраструктурой, а значит с наименьшими затратами времени и средств;

 наличие опытного высококвалифицированного персонала.

Технико – экономическая характеристика субъекта, осуществляющего бизнес – план:

 Площадь производственных и служебных зданий – 6000 м2

Здание цеха - кирпичное с пристройками, оснащено всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением, канализацией, вентиляцией, отоплением от котельной, электропитанием. Имеются подъездные пути.

 Количество работников и занятых на предприятии – 502 человека.
2.2. Определение целей предприятия
Главными задачами данного бизнес-плана являются:

 Обоснование рентабельности ввода в строй и эксплуатации цеха по производству неподвижных опор на действующих производственных площадях и реализации готовой продукции на региональном рынке;

 Определение экономической эффективности и целесообразности организации дополнительных рабочих мест в результате запуска производства;

 Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощности производства в инвестиционный период;

 Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия при расчетах с потенциальными инвесторами.

Сформулируем цели предприятия ЗАО НПП «Энергоресурс»:

Главная стратегическая цель: создание серьезной и мощной компании по неподвижных опор, ориентированной на дальнейший рост и развитие, услуги которой будут пользоваться большим спросом у широкого круга населения города Ростова Ростовской области в силу высокого качества и приемлемой стоимости.

Основные общие цели:

Создание объективных предпосылок для дальнейшего развития компании в таких направлениях как:

Задачи:

- достижение намеченных целей в течение 12-18 месяцев от начала реализации проекта;

- занять на региональном рынке сегмента не менее 10 %.
2.3. Инвестиционный замысел

Объекты инвестиций и источники финансовых средств. Для размещения цеха по производству металлопластиковых ограждающих конструкций ЗАО НПП "Энергоресурс" располагает производственными площадями на территории производственной базы (в пределах черты города). Здание кирпичное, с пристройками, оснащено всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением, канализацией, вентиляцией, отоплением от котельной, электропитанием. Имеются подъездные пути.

Технологическое оборудование, необходимое для производства труб, полностью поставляется из московского представительства немецкой фирмы «SCHUCO International», г. Москва, пр. Вернадского, 29 офис 1107 . Основная его часть уже смонтирована и будет введена в эксплуатацию к апрелю. С приобретением дополнительного оборудования линии по производству неподвижных опор, работа цеха будет организована по принципу сквозного технологического процесса, что обеспечит значительную экономию внутрипроизводственных издержек (15-20%) и существенно повысит рентабельность производства. Комплектация цеха оборудованием приведена в таблице 2 и на рисунке 1.








1 3 5






2 4 12

6



11 10 7







12




13 13 12 9







12 8


Рис.1. Схема размещения оборудования в цехе
1. Стеллаж для ПВХ профиля

2. Стеллаж для армирующего профиля

3. Отрезной станок с ручной подачей режущего инструмента MECAL SW 400

4. Пила для резки армирующего профиля Imet Ideal 250

5. Копировально-фрезерный станок Mecal FR801

6. Фрезерный станок для импоста Mecal FR701

7. Стол (крепление армирующего профиля)

8. Одноголовочный сварочный автомат Lisi A1 TR

9. Стол (зачистка углов от сварочного наплыва)

10. Двойной стол (установка импоста, фурнитуры и протяжка уплотнения)

11. Двойной стол (нарезка штапика и установка стеклопакетов)

12. Промежуточные стеллажи

13. Стеллажи для готовых изделий

Таблица 2

Линия и технологическое оборудование

Наименование

Потребляе-мая мощ-ность, кВт

Расход воздуха на цикл, л

Стои-мость, руб.

1. Дисковый отрезной станок с ручной подачей режущего инструмента MEKAL SW 400

2,2

5

159424,8

- набор вертикальных прижимов для SW 400

-

-

8074,0

- Выходной конвейер для SW 400 M/MACC TA400 с упором и линейкой

-

-

34534,7

2. Дисковый отрезной станок IMET IDEAL 250

0,8

-

35232,0

3. Ручная пневматическая машинка DWS-125/WS

2,2

250

15450,7

4. Фрезерный станок с ручной подачей режущего инструмента MEKAL FR 701

1,5

15

85694,5

5. Копировально-фрезерный станок MEKAL FR 801

0,5

8

81180,4

6. Сварочный аппарат LISI A1 TR

1,2

40

246917,6

7. Ручная пневматическая машинка ZIERKE 7402

1,2

40

64848,9

8. Ручная пневматическая фрезерная машинка ABAC/DN

-

250

1724,9

9. Ручная пневматическая фрезерная машинка DWS-125/SA

2,2

250

15634,2

10. Дисковый отрезной станок для нарезки штапика с ручной подачей режущего инструмента GL 519

1,65

-

38168,0

Итого производственная линия







768884,7

11. Компрессор







41067,3

12. Ручной инструмент







25690,0

13. Стеллажи







36700,0

Всего затраты на оборудование







872342,0


Из таблицы 2 мы получаем представление о том, что производственная линия по изготовлению металлопластиковых конструкций состоит: из трех дисковых отрезных станков, фрезерного и копировально-фрезерного станка, сварочного аппарата и пневматических машинок на общую сумму 768,9 тыс.руб., дополнительного оборудования и стеллажей на сумму 103,5 тыс.руб. Итого затраты на производственную линию составят 872,3 тыс.руб.

Инвестиции в офис и отдел продаж приведены в таблице 3.

Для реализации инвестиционной программы ЗАО "Технопромкомплект" в связи с настоящим проектом потребуются дополнительные денежные средства в 2005 г. в объеме 2,15 млн. рублей, что при достигнутом уровне доходности фирмы в базовый 2005 год потребует дополнительные кредитные ресурсы в объеме не менее 1,56 млн. руб. (см. таблицу 4).

Таблица 3

Оборудование для офиса

Наименование

Цена за ед, тыс.руб.

Количество, ед.

Сумма, тыс.руб.

1. Комплект мебели

36,7

1

36,7

2. Компьютер

25,7

2

51,4

3. Телефон

0,7

2

1,4

4. Факс

7,3

2

14,6

5. Принтер

7,4

2

14,8

6. Канцтовары

-

-

7,4

Всего







126,3


Из таблицы 3 мы видим, что вложения в офис предприятия ЗАО НПП «ЭНЕРГОРЕСУРС» и отдел продаж составляют 126,3 тыс.руб. на приобретение стандартного набора для офиса: мебели производства Белоруссии, оргтехники, канцтоваров и расходных материалов, необходимых для начала работы предприятия.

Таблица 4

Объекты и направления инвестиций, тыс. руб.

Направления инвестиций

Сумма инвестиций, тыс.руб.

1. Аренда производственных помещений

432,0

2. Линия и технологическое оборудование

872,3

3. Транспортные средства (а/м "Газель")

167,0

4. Оборудование офиса

126,3


Продолжение таблицы 4

5. Плановый ремонт помещения

250,0

6. Сертификат на производство

58,7

ИТОГИ

1906,3


Таблица 4 дает потенциальным инвесторам понятие об основных объектах затрат и направлений инвестиций, необходимых для реализации рассматриваемого бизнес – проекта, что по данным таблицы 4 составляет 1906,3 тыс.руб., из которых 1165,6 тыс.руб. расходы на закупку основных производственных фондов (производственная линия, транспорт, непроизводственное оборудование), 432,0 тыс.руб. взнос за годовую аренду помещения, 58,7 тыс.руб. – сертификат на производство.
2.4. Характеристики продукции и услуг
Неподвижная опора представляет собой отрезок стальной трубы с приваренной опорной плитой усиленной ребрами жесткости. Опора изолируется в заводских условиях и поставляется в готовом виде. Элементы опор изготавливаются на рассчитанную в проекте нагрузку, соответствующую конструктивной прочности трубопровода. Неподвижная опора изготавливается в соответствии с ГОСТ 30732-2001

Итак, ЗАО НПП «Энергоресурс» будет изготавливать на немецком оборудовании неподвижные опоры.

Оборудование и закупаемая вместе с ним технология является на настоящий момент самой прогрессивной и не имеет аналогов на региональном рынке Ростовской области. Поставщик и производитель оборудования - фирма SCHUCO International, которая занимается крупномасштабными разработками в этой области уже более 40 лет и сейчас является общепризнанным мировым лидером на рынке технологий и оборудования для изготовления труб, фасонных изделий и комплектующих.

Обработанные опытными переработчиками и превращенные в высококачественную продукцию, эти профили будут отличаться инновационными техническими решениями, нацеленными на будущее, а система SCHUCO International предназначена для изготовления фасонных изделий и пр. продукции для любых помещений и специально адаптирована под российские условия эксплуатации.

Продукция ЗАО НПП "Энергоресурс" будет изготавливаться на основе профиля, прошедшего сертификацию по европейскому стандарту (единственный подобный факт на местном рынке), что гарантирует эксклюзивное, недоступное остальным субъектам местного рынка, качество готовых изделий по следующим позициям:

 морозоустойчивость;

 защита от ультрафиолетового излучения;

 экологичность (100%-ное отсутствие канцерогенных свойств).

В производственном процессе принимают участие все звенья организации: от разработки конструкции инженером – технологом и расчетами сметчиков до производства. Схема технологического процесса изображена на рисунке 2.

Закупаются материалы и комплектующие, далее они распределяются по участкам. Количество и наименование поступивших в работу материалов и комплектующих отражается в базе данных компьютера. При этом используется система 1С: Предприятие. Далее идет раскрой профиля ПВХ, сборка заготовок, герметизация. При этом параллельно идет установка фурнитуры на заготовки, обработка швов конструкции, сварка профилей. Хочется отметить, что рабочие места будут оборудованы освещением, вытяжными устройствами, полками и т.д. Этому будет придаваться большое значение, так как предприятие будут часто посещать немецкие коллеги из фирмы «SCHUCO International», поэтому организация рабочих мест должна быть на европейском уровне.

На следующем этапе происходит контроль качества изделий, упаковка готовых опор, погрузка и транспортировка на объект. Заключительным этапом является сдача-приемка конструкции и подписание акта сдачи-приемки работ Заказчиком.

Контроль качества идет на каждом рабочем месте, каждым работником. В конце каждой недели организуется собрание, где собираются руководящие работники, проводится проверка и анализ результатов прошедшей рабочей недели, разрабатывается и утверждается план работ на следующую неделю.

Многообразие выбора и удовлетворения желаний заказчика будут предопределяется 6,5 тыс. наименованиями комплектующих изделий, поэтому подробно в моей работе мы не будем подробно освещать весь перечень.

Важной особенностью сотрудничества с фирмой «SCHUCO International» является неразрывная связь поставок из единого источника не только полного комплекта оборудования, но и абсолютно всех комплектующих изделий и расходных материалов. Оборудование, ориентированное только на строго определенные, очень высокие стандарты исходного материала, гарантировано от использования некачественного сырья со стороны, благодаря чему обеспечивается исключительное качество готовых изделий.

В связи со всем вышеперечисленным, положительный эффект бизнеса достигается по следующим позициям:

? ЗАО НПП "Энергоресурс" фактически становится удаленным технологическим участком немецкой фирмы-производителя (которая уже имеет 2,5 тыс. таких участков по всему миру), что гарантирует единство технологии и всего производственного замысла в целом.

? Происходит значительная экономия транспортных издержек (50- 100%) по сравнению с другими фирмами, вовлеченными в рассматриваемую сферу деятельности, и имеющими до 4 -5 поставщиков.

? Заимствование прогрессивной технологии не только производства, но и складирования, когда сырье закупается не впрок, а под конкретный заказ. Как следствие, сокращаются таможенные расходы, производственные запасы и незавершенное производство.
2.5. Оценка возможностей рынка
ЗАО НПП "Энергоресурс" планирует реализовывать свою продукцию на региональном рынке, емкость которого позволяет осуществить интервенцию с целью закрепления на управляемом сегменте рынка. Планируемый ЗАО НПП "Энергоресурс" объем производства – 7728 м.кв. в год. С учетом деятельности ЗАО НПП "Энергоресурс", общий объем продаж металлических ограждающих конструкций на Ростовском рынке в ближайшем будущем составит около 88 тыс. м в год. Это означает, что фирма претендует на долю местного рынка в размере 8,8%. Насколько реально для ЗАО НПП "Энергоресурс" занять эту рыночную нишу и закрепиться на ней, и каковы резервы рыночного спроса на неподвижные опоры и комплектующие?
2.6. Конкурентный анализ
Конкурентное преимущество– это положение фирмы на рынке, позволяющие ей преодолевать силы конкуренции и привлекать покупателей. Основой конкурентных преимуществ являются уникальные активы предприятия, либо особая компетентность в сферах деятельности, важных для данного бизнеса.

Конкурентные преимущества позволяют предприятию иметь рентабельность выше средней для фирм данной отрасли или данного рыночного сегмента (что достигается более эффективным использованием ресурсов) и завоёвывать более высокие позиции на рынке.

Среди множества известных на сегодня действующих фирм на российском рынке конкуренция достаточно жёсткая. Фирмы по уровню сил заметно отличаются. Чтобы постоянно удерживать или увеличивать разрыв, делая конкурентные преимущества более выразительными, необходимо постоянно совершенствовать продукцию. Для этого необходимо сохранять низкие издержки, неуклонно повышая качество продукции и сервиса, а это невозможно без глубоких фундаментальных НИОКР, сильного современного менеджмента и маркетинга, новейших технологий рекомендации, которые были даны в предыдущем разделе. Важно проводить постоянный мониторинг действий конкурентов и отслеживание изменений потребительских предпочтений.

Уровень конкурентоспособности компании сегодня можно характеризовать как стоящей на благоприятных позициях и имеющих возможность, как минимум сохранения позиций с учётом реализации некоторых шагов и рекомендаций, которые запланированы.

Общие черты, характерные для абсолютно всех фирм, действующих на рынке производства труб и комплектующих:

 одинаковая номенклатура оборудования;

 одинаковая максимальная мощность этого оборудования.

Одно из главных различий между конкурентами - качество используемого оборудования и технологии. Так, незначительно представленные на местном рынке российская и турецкая технологии уже почти изжили себя и не выдерживают конкуренции по причине низкого качества при высокой себестоимости изделий. Наиболее распространенная технология немецкой фирмы GEALAN также уже морально устаревает и не обеспечивает тех высоких характеристик качества, которые уже достигнуты другой немецкой фирмой SCHUCO International, представляющей на мировом рынке действительно последнее слово технического прогресса.

Кроме того, никто из конкурентов не использует принцип единства поставок. Преобладает стремление приобрести комплектующие изделия у разных фирм по более низким ценам. Это, во-первых, сильно отражается на транспортных издержках. Во-вторых, что самое главное, отсутствие единого поставщика не позволяет достигнуть единой технологии и создает вероятность несовпадения технических и иных параметров комплектующих изделий от разных поставщиков, что существенно ухудшает качество готовых изделий у подобных фирм.

Отличительной особенностью ЗАО НПП "Энергоресурс", как уже отмечалось, является именно единство поставок. Закупленное оборудование, представляющее собой автоматизированные сборочные места, предназначено для обработки только тех комплектующих изделий, технические и иные параметры которых отвечают строго определенным стандартам, гарантирующим исключительное качество готовой продукции.

Поэтому закупка у одной и той же фирмы не только производственного оборудования, но и всего комплекта комплектующих и расходных материалов является идеальным сочетанием с точки зрения гарантии качества.

ЗАО НПП "Энергоресурс" также предприятие, самостоятельно осуществляющее монтаж своей продукции (как неотъемлемую часть технологического процесса). Некоторые фирмы - конкуренты привлекают сторонние организации для монтажа, что в итоге снижает его качество и сказывается на издержках производства в сторону увеличения.

Таким образом, что касается качества готовой продукции и услуг, то ЗАО НПП "Энергоресурс" является несомненным лидером в этой области.
2.7. Маркетинговая стратегия и обоснование цены
На основании фактов, изложенных в п. 2.1.2 "Характеристика продукции" изделия ЗАО НПП "Энергоресуср" обладают самыми высокими на местном рынке характеристиками качества, а относительно низкая себестоимость продукции (благодаря значительному снижению внутрипроизводственных издержек) позволит установить отпускные цены на 10-15% ниже среднерыночных. Как следует из анализа рынка сбыта продукции, только такое сочетание качественных и стоимостных характеристик продукции позволит новому субъекту рынка обеспечить себе гарантированный сбыт.

Таким образом, маркетинговой стратегией предприятия является ценовая конкуренция при обеспечении эксклюзивного качества изделий. В связи с этим фирма сможет не только занять планируемую нишу на региональном рынке (27,5%), но и закрепиться на ней, обеспечив себе стабильный гарантированный сбыт.

Большой опыт предприятия в строительной деятельности, назначение на руководящие должности квалифицированных и уже зарекомендовавших себя специалистов и тщательный отбор претендентов на рабочие места - все это является дополнительным существенным фактором успеха бизнеса.

Одним из основных способов продвижения товара на рынок будет реклама - самый мощный стимулятор спроса. ЗАО НПП "Энергоресурс" планирует использовать следующие каналы распространения рекламы:

ИТОГО: рекламные расходы - 433500 руб. в год

* Стратегия рекламной кампании.

В течение первого месяца планируется сформировать у потенциальных потребителей мнение о товаре и фирме, в связи с чем в этот период целесообразна наиболее интенсивная реклама в средствах массовой информации, т.е. рекламные объявления будут выходить наиболее часто. Затем, с повышением спроса на продукцию предприятия, в течение всего года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в данном продукте, в связи с чем, реклама будет появляться постоянно, но немного реже.


1   2   3


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации