n1.xlsx | скачать | ||
n2.doc | 795kb. | 21.12.2010 17:38 | скачать |
n3.docx | 40kb. | 16.09.2010 11:48 | скачать |
n4.doc | 48kb. | 21.12.2010 17:37 | скачать |
n5.dwg |
Основные сведения по проекту | Характеристика |
1.Горизонт расчета | 3 года (2010, 2011, 2012) |
2.Шаг расчета | |
2010 | квартал |
2011 | год |
2012 | год |
3.Дата начала | 01.01.2010 |
4.Вид принятой в проекте расч. единицы | тыс. руб. |
5.Расчеты выполнены | 01.01.2009г. |
Показатели | Год | ||
2010 | 2011 | 2012 | |
1Объем реализации: | | | |
-в натуральных ед. измер., на 100мІ | 446,65 | 491,31 | 540,44 |
- в стоим. выр., тыс.руб | 2560682,86 | 1830816,70 | 2013898,37 |
2 Численность работающих | 40 | 41 | 41 |
-рабочих | 32 | 35 | 35 |
- ИТР, служащие | 6 | 6 | 6 |
3 Фонд оплаты труда, тыс.руб | 812 227,87 | 893 450,66 | 982 795,73 |
4 Себестоимость продукции, тыс. руб. | 1 853 592,73 | 2 038 952,00 | 2 242 847,20 |
5 Прибыль, тыс.руб. | 280 309,66 | 308 340,62 | 339 174,68 |
6 Стоимость основных фондов, тыс.руб. | 244 296,00 | 268 725,60 | 295 598,16 |
7 Рентабельность продукции, % | 15,12 | 15,12 | 15,12 |
8 Производительность труда, 100мІ/человек в год | 13,96 | 13,96 | 15,44 |
9 Рентабельность производства, % | 10,95 | 12,04 | 13,25 |
- набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий; |
- нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя; |
- оштукатуривание откосов ниш отопления; |
- обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов. |
- набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (расценки 2, 4, 6, 8); |
- сортировка плиток; |
- облицовка поверхностей; |
- установка карнизного и плинтусного рядов и угловых плиток; |
- перерубка плиток и подточка кромок; |
- заполнение швов; |
- распудривание облицованных поверхностей; |
- очистка и промывка поверхности облицовки. |
- заделка трещин, выбоин, выравнивание и обеспыливание поверхности; |
- приготовление клеевого раствора; |
- нанесение клеевого раствора вручную; |
- создание рифленой поверхности клея зубчатым шпателем для сцепления плитки; |
- подбор и сортировка плитки; |
- укладка плитки с распиловкой; |
- нивелирование поверхности уложенной плитки; |
- заделка швов; |
- перетирка уложенной плитки. |
Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед. изм. | Стоимость ед.изм./всего,руб | Трудозатраты | |||||
з/п рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Материальные ресурсы | общая стоимость | ||||||
всего | в т.ч з/п | всего | в т.ч з/п | ||||||
Е15-61-5 | Оштукатуривание высококачественное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100м | 366393 | 23683 | 13742 | 305920 | 927 | | 149,29 |
53716,88 | 3472,16 | 2014,71 | 44850,93 | 135,91 | 102039,97 | 6,71 | |||
| Итого прямых затрат | | 53716,88 | 3472,16 | 2014,71 | 44850,93 | 135,91 | 102039,97 | 149,29 |
| Накладные расходы (135.6%) | | 75572,04 | | |||||
| Плановые накопления (167.1%) | | 93127,49 | | |||||
| Затраты труда рабочих (чел.-ч.) | | 149,29 | | |||||
| Затраты труда машинистов (чел.-ч.) | | 6,71 | | |||||
| Временные титульные здания и сооружения (10.7%) | | 5963,28 | | |||||
| Зимнее удорожания в т.ч. Зарплата (2.94%) | | 1638,51 | | |||||
| Итого строительных и иных специальных монтажных работ | | 278341,29 | | |||||
| Непредвиденные затраты (1.0%) | | 2783,41 | | |||||
| Всего строительных и иных специальных монтажных работ | | 281124,71 | | |||||
| Прочие затраты | | | | |||||
| Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции (10%) | | 5573,16 | | |||||
| Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работника(25%) | | 13932,90 | | |||||
| Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера (80%) | | 60190,12 | | |||||
| Затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года организацией установленного уровня рентабельности реализованной продукции (20%) | | 15047,53 | | |||||
| Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно- техническим и линейным работникам(10.6%) | | 5907,55 | | |||||
| Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование (34%) | | 53170,17 | | |||||
| Затраты связаные с подвижным и разъездным характером работ | | 0,00 | | |||||
| Командировочные расходы | | 0,00 | | |||||
| Итого прочие затраты | | 138773,89 | | |||||
| Итого стоимость в ценах 1 января 2006 года | | 419898,60 | |
Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед. изм. | Стоимость ед.изм./всего,руб | Трудозатраты | |||||
з/п рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Материальные ресурсы | общая стоимость | ||||||
всего | в т.ч з/п | всего | в т.ч транспорт | ||||||
Е15-165-8 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен | 100м | 142217 | 2157 | 922 | 289581 | 645 | | 59,72 |
26061,27 | 395,27 | 168,96 | 53065,72 | 118,20 | 79522,25 | 0,45 | |||
| Итого прямых затрат | | 26061,27 | 395,27 | 168,96 | 53065,72 | 118,20 | 79522,25 | 59,72 |
| Накладные расходы (135.6%) | | 35568,18 | | |||||
| Плановые накопления (167.1%) | | 43830,70 | | |||||
| Затраты труда рабочих (чел.-ч.) | | 59,72 | | |||||
| Затраты труда машинистов (чел.-ч.) | | 0,45 | | |||||
| Временные титульные здания и сооружения (10.7%) | | 2806,63 | | |||||
| Зимнее удорожания в т.ч. Зарплата (2.94%) | | 771,17 | | |||||
| Итого строительных и иных специальных монтажных работ | | 162498,94 | | |||||
| Непредвиденные затраты (1.0%) | | 1624,99 | | |||||
| Всего строительных и иных специальных монтажных работ | | 164123,93 | | |||||
| Прочие затраты | | | | |||||
| Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции (10%) | | 2623,02 | | |||||
| Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работника(25%) | | 6557,56 | | |||||
| Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера (80%) | | 28328,64 | | |||||
| Затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года организацией установленного уровня рентабельности реализованной продукции (20%) | | 7082,16 | | |||||
| Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно- техническим и линейным работникам(10.6%) | | 2780,40 | | |||||
| Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование (34%) | | 25024,68 | | |||||
| Затраты связаные с подвижным и разъездным характером работ | | 0,00 | | |||||
| Командировочные расходы | | 0,00 | | |||||
| Итого прочие затраты | | 65314,30 | | |||||
| Итого стоимость в ценах 1 января 2006 года | | 229438,23 | |
Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед. изм. | Стоимость ед.изм./всего,руб | Трудозатраты | |||||
з/п рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Материальные ресурсы | общая стоимость | ||||||
всего | в т.ч з/п | всего | в т.ч транспорт | ||||||
Е15-18-1 | Облицовка белыми керамическими глазурованными плитками поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми элементами, стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 100м | 608829 | 1534 | 655 | 790650 | 8228 | | 255,66 |
26063,97 | 65,67 | 28,04 | 33847,73 | 352,24 | 59977,37 | 0,32 | |||
| Итого прямых затрат | | 26063,97 | 65,67 | 28,04 | 33847,73 | 352,24 | 59977,37 | 255,66 |
| Накладные расходы (135.6%) | | 35380,77 | | |||||
| Плановые накопления (167.1%) | | 43599,75 | | |||||
| Затраты труда рабочих (чел.-ч.) | | 255,66 | | |||||
| Затраты труда машинистов (чел.-ч.) | | 0,32 | | |||||
| Временные титульные здания и сооружения (10.7%) | | 2791,85 | | |||||
| Зимнее удорожания в т.ч. Зарплата (2.94%) | | 767,11 | | |||||
| Итого строительных и иных специальных монтажных работ | | 142516,83 | | |||||
| Непредвиденные затраты (1.0%) | | 1425,17 | | |||||
| Всего строительных и иных специальных монтажных работ | | 143942,00 | | |||||
| Прочие затраты | | | | |||||
| Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции (10%) | | 2609,20 | | |||||
| Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работника(25%) | | 6523,00 | | |||||
| Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера (80%) | | 28179,37 | | |||||
| Затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года организацией установленного уровня рентабельности реализованной продукции (20%) | | 7044,84 | | |||||
| Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно- техническим и линейным работникам(10.6%) | | 2765,75 | | |||||
| Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование (34%) | | 24892,82 | | |||||
| Затраты связаные с подвижным и разъездным характером работ | | 0,00 | | |||||
| Командировочные расходы | | 0,00 | | |||||
| Итого прочие затраты | | 64970,15 | | |||||
| Итого стоимость в ценах 1 января 2006 года | | 208912,15 | |